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济南市人民医院2018年市级预算项目绩效自评情况说明
发布日期: 2019-12-20    济南市人民医院 opti-search.com


一、项目基本情况

(一)项目概况

济南市人民医院扩建项目地址位于济南市莱芜区赢牟大街北侧,长勺北路西侧,总占地面积105000平方米,设计床位800张。主要秒速牛牛平台外科病房楼及门、急诊楼、外科病房楼,南北院区以地下通道的方式相连接。济南市人民医院作为原莱芜市最大的一所综合性医院,承担着原莱芜市区及周边的医疗卫生的保障责任,根据国家、省、市出台的《关于扶持医疗事业发展的若干意见》,为解决群众看病难、住院难的问题,弥补医院医疗用房紧张的局面,进一步提高医院秒速牛牛平台水平和推动医疗卫生事业发展,经过严密的可行性论证、层层审批,特开展市医院扩建工程项目。该项目列为原莱芜市2012年市委市政府为民办的十件实事之一和2013年全省100个重点秒速牛牛平台项目,项目总投资5.74亿元,由财政拨款、银行贷款和医院自筹解决。项目目前已竣工决算完毕,正式投入使用。项目贷款还本付息按照当年度应还款本金及贷款利息测算,其中贷款合同与相关文件已与原莱芜市财政局社保科协调确认。

(二)项目绩效目标

通过新院区的秒速牛牛平台和投入使用,医院总建筑面积可达103917平方米,床位增加800张。从而改善医疗环境,提高医院医疗水平,提高医疗的全面性、基础性和先导性,打造鲁中区域医疗中心,让群众享受到更优质的医疗秒速牛牛平台。

二、资金情况

秒速牛牛平台(一)市医院扩建项目贷款还本

该项目市级以上资金总额为399.80万元,财政拨款为200万元,执行数200万元,执行率为100%。

(二)市医院扩建项目贷款贴息

秒速牛牛平台该项目市级以上资金总额为1952.98万元,全部为财政拨款,执行数1952.98万元,执行率为100%。

三、绩效自评情况及偏差原因分析

(一)市医院扩建项目贷款还本

本项目自评采取百分制。项目预算执行情况20分,实际得分20分。项目产出指标设置数量指标、质量指标、时效指标各一个,分值共40分,实际得分35分;项目效益指标设置省会效益、生态效益指标各一个,分值共30分,实际得分30分;满意度指标设置一个,分值10分,实际得分10分,自评得分总分为95分。

(一)市医院扩建项目贷款贴息

秒速牛牛平台本项目自评采取百分制。项目预算执行情况20分,实际得分20分。项目产出指标设置数量指标、质量指标、时效指标各一个,分值共40分,实际得分35分;项目效益指标设置省会效益、生态效益指标各一个,分值共30分,实际得分30分;满意度指标设置一个,分值10分,实际得分10分,自评得分总分为95分。

附件:   济南市人民医院2018年市级预算项目支出绩效自评表 -扩建项目贷款还本.xls

      

           济南市人民医院2018年市级预算项目支出绩效自评表 -扩建项目贷款贴息.xls


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